ACS — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 1: Строка 1:
ACS - это документ "[[Cчет-фактура покупка]]" из справочника [[R169]] ( [[DOCS]] )
+
[[ACS]] - это документ "[[Cчет-фактура покупка]]" из справочника [[R169]] ( [[DOCS]] )
 
+
 
= ACS1 =
 
= ACS1 =
 
 
{| class = "wikitable"
 
{| class = "wikitable"
 
|-
 
|-
Строка 197: Строка 195:
 
|XML || XML
 
|XML || XML
 
|}
 
|}
 
 
= Смотрите также =
 
= Смотрите также =
 
 
[[Документы]]
 
[[Документы]]

Версия 16:59, 31 июля 2017

ACS - это документ "Cчет-фактура покупка" из справочника R169 ( DOCS )

ACS1

Идентификатор реквизита Наименование
AGENT Посредник
AGENT_KOD Посредник Код
AGENT_SK Код сделки с посредником
AMNT Подраздел Раздела 1 справки о кред задол
BASE_P_R01 Расчет цен от оптовой или от отпускной
CATTR1 Способ подбора оплаты
CATTR10
CATTR2 Номер документа
CATTR3 здесь может быть ссылка на файл docs????
CATTR4 RGNUM документа из файла CATTR3
CATTR5 № аванс. отчета
CATTR6 Ссылка на ОС 0-не ОС 1-ОС не введ, 2-вв.
CATTR7 Страна происхождения
CATTR8 № таможенной декларации
CATTR9 KINDDOC+LVLNUM накладной
CONTRCT_NM Договор
CORRSOURCE Источник для корректир. счетов фактур
D1NAME Экспедиция (наименование)
D2NAME Номер счета фактуры (новый, 20 символов)
D3NAME RGNUM авансового отчета
DANAL1 Экспедиция (код) для возвр.просроч.прод.
DANAL2 Код договора (R330) только для авансов!
DAT_OPL Дата оплаты
DATDOC Дата
DATTR1 Дата поступления
DATTR2 Дата оплаты
DATTR3
DEBT Счет расчетов (с подотчетниками)
DISCALCPR Запрет авто пересчета цен ассортимента
DOGV Строка для выбора связанного договора
DOVNUM N доверенности
DOVRGNUM RGNUM доверенности
DOVYEAR Год доверенности
DREFL1 Экспедиция (справочник)
DREFL3 Флажок - нужно ли выделять НДС
DSHIFT Смена прихода
ESJ1_RGNUM ESJ1->Rgnum в случае авт.форм. коррект.счетов по ESJ для неплат НДС
EXP_CODE Код операции для раздела 4 декларации (экспорт)
EXTPARENT В граф. плат.
EXTSUM Сальдо по 19-му
FICT1 Для отслеживания аналитик на ACS7,только в случае Cattr1='CORR'
FICT3 Вызывается при изм-нии № доверенности
FICTPAR При изменении Parent
ISP_DAT Дата исправления
ISP_NUM Номер исправления
K1NAME Поставщик
K2NAME ФИО
K3NAME Код операции для раздела 7 декларации по НДС
KANAL1 Код поставщика
KANAL2 Таб №
KPP КПП
KRED Счет расчетов
KREFL1
KREFL2
KSHIFT Код по R303 для UTH
KVO Код вида операции журнала регистрации
LISING Лизинг
MOL Оператор
NATTR1 Cумма без НДС по стандартной ставке
NATTR10 Оплаченная сумма
NATTR11 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR12 НДС 20 -зачтенное
NATTR13 Без НДС 20 -зачтенное
NATTR14 НДС 20 -зачтенное
NATTR15 Зачтено с налогами
NATTR16 Не зачто из-за ОС
NATTR18 Сумма зачтенной оплаты по 1/6
NATTR19 Дозачесть НДС в счет 1/6
NATTR2 НДС по стандартной ставке
NATTR20 Оплата следующего месяца
NATTR3 Cумма без НДС по льготной ставке
NATTR4 НДС по льготной ставке
NATTR5 Сумма налога с продаж
NATTR6 Сумма покупок при НДС 0%
NATTR7 Cумма покупок не облагаемых НДС
NATTR8 Cумма в целом
NATTR9 НДС, зачтенное (заполн. из проводок)
NDSSUM Сумма НДС
NUMDOC Номер по порядку
ORIG_DATE Счет (факт) до коррекции Дата
ORIG_NUM Счет (факт) до коррекции №
OS Возврат по основным средствам
PARENT
PART_VOSST Частичное восстановление
PLAT Платежный документ (авансы)
PRIH Оприходовано
PRIM Примечание
R303_NAME см. KSHIFT
REJ_ZACH Засчитывать НДС в возврате просроч.прод.
SH_NUM № смены прихода
STATUS Статус оплаты
SUM Сумма без НДС
TEXTDOC Текст (к расчетно платежному документу)
USR_RGNUM Для налогового учета
XML XML

Смотрите также

Документы