Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск

ВАЖНО - сначала читать хронологию, т.е.

 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС: Формирование, Транзит, Работа в НЮЛ (Хронология от разработчика)


Только после прочтения хронологии продолжаем читать здесь


Налоговую декларацию необходимо формировать в фабиусе. Для этого откройте

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная

Выберите январь 2015 года. Появится вопрос "Формировать налоговую декларацию за январь 2015 года?", отвечаем Да.

Точно так же формируем документ NQ9 ( это декларация по НДС ) за февраль и март 2015 года. После этого открываем

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная

Выбираем месяц март 2015 года. Появляется вопрос "Формировать налоговую декларацию за I квартал?", отвечаем Да.

Передача налоговой декларации по НДС в Налогоплательщик ЮЛ

1.

Выбираем Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015

Открывается таблица "Выберите форму для транзита в программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ"

Выбираем 1151001 НДС Налоговая декларация ga NQ9

Нажимаем клавишу F7 Подготовка транзитного файла для передачи в Налогоплательщик ЮЛ, выбираем месяц Март 2015 года

Появляется таблица Выберите строки для передачи в НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ, выбираем Квартальная, нажимаем ENTER

Появляется сообщение "Формирование транзитного файла выполнено успешно"

Нажимаем F8 Передача данных в Налогоплательщик ЮЛ

Появляется окно "Выберите период". Выбираем I квартал 2015 год, нажимаем ENTER

Появится сообщение

"Перенос в программу Налогоплательщик ЮЛ документа Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за I квартал 2015 год ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО"

2.

Выбираем Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Декл.НДС с 2015: разделы 8,9,... с приложениями - Транзит в НЮЛ - Раздел 8: Книга покупок

Месяц 03 Год 2015

Появляется запрос диапазона ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕНОСИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, выбираем с 01 по 03 месяц 2015 года

Появляется вопрос "Переносить в НЮЛ данные Книги покупок за I квартал?", отвечаем Да несколько раз

Ждем сообщение "Данные успешно переконвертированы"

3.

Выбираем

Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Декл.НДС с 2015: разделы 8,9,... с приложениями - Транзит в НЮЛ - Раздел 9: Книга продаж

Месяц 03 Год 2015

Появляется запрос диапазона ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕНОСИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, выбираем с 01 по 03 месяц 2015 года

Появляется вопрос "Переносить в НЮЛ данные Книги продаж за I квартал?", отвечаем Да несколько раз

Долго ждем и не трогаем клавиатуру и мышь

Появится сообщение "Данные успешно переконвертированы"

Просмотр декларации по НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ

Запускаем программу "Налогоплательщик ЮЛ"

Запускаем Сервис - Переиндексация. Убираем все галочки, ставим галку в квадратик "Накопительные базы налогоплательщиков", нажимаем Выполнить

Ждем сообщения "Индексация завершена.". Нажимаем на кнопку Готово

В правом верхнем углу выбираем отчетный период 2015 год, 1-й квартал

В верхнем меню выбираем Документы - Налоговая отчетность

Открывается окно "Список введенных документов НП за 1-й квартал 2015г."

Если вы здесь впервые и еще нет нашей декларации в списке, то нажмите правую кнопку мыши и выбирайте Добавить

Появляется окно "Список документов НП за 1-й квартал 2015г.", выбираем

1151001 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость и нажимаем на кнопку Выбрать

Появляется окно "Причина представления", выбираем по обычной деятельности, нажимаем Выбрать

Появляется форма Разделы Налоговой декларации по НДС. Основной расчет

Нажимаем на кнопку Ввод данных Разделы 1 - 7

В левом верхнем углу нажимаем на кнопку с изображением дискеты Сохранить и сохраняем, даже если есть ошибки

Назад

Смотрите также

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС: Формирование, Транзит, Работа в НЮЛ (Хронология от разработчика)

Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года

Заглавная страница