Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года — различия между версиями
Hisava (обсуждение | вклад) м |
Hisava (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Подробное описание смотрите в хронологии изменений | + | Написана проверка ваших поставщиков с использованием сервиса http://npchk.nalog.ru/ |
+ | |||
+ | Для проверки откройте в фабиусе '''Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Книга покупок - Книга покупок - За месяц''' нажмите CTRL+F10 и выберите "Проверка ИНН/КПП и статус контрагентов по ЕГРН". В результате в EXCEL вы получите список налогоплательщиков которые не зарегистрированы в ЕГРН или имеют какие-либо другие проблемы ( например, уже не действуют ) | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uR1V0eGNyZFZaR0k/view?usp=sharing НОВОЕ_В_ФОРМИРОВАНИИ_ДЕКЛ_НДС.docx] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uYzdoaE5uNHNteWc/view?usp=sharing ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ.docx] | ||
+ | |||
+ | Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года, а так же от 10 апреля 2015 года | ||
Здесь будет описываться решение некоторых проблем | Здесь будет описываться решение некоторых проблем | ||
− | + | 0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ ) | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежеквартальная''' | |
+ | Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте | ||
+ | |||
+ | Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежемесячная''' | ||
+ | |||
+ | 1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( '''DIRNP''' ) надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например '''C:\npul4404\INPUTDOC''' | ||
+ | |||
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить '''Драйвер ODBC Visual FoxPro''' | 2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить '''Драйвер ODBC Visual FoxPro''' | ||
+ | Установка драйвера Visual FoxPro: | ||
+ | |||
+ | 2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 ) | ||
+ | |||
+ | 2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC" | ||
+ | В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbc'''ad'''32.exe | ||
+ | Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать: | ||
+ | '''Таблицы Visual FoxPro''' и установить флажок '''Free Table directory'''. | ||
+ | "Path" не указывать. | ||
3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя. | 3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя. | ||
Строка 16: | Строка 37: | ||
5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков | 5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков | ||
+ | |||
+ | 6. '''Внимание''' | ||
+ | |||
+ | В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка | ||
== Заметки для программистов фабиуса == | == Заметки для программистов фабиуса == | ||
Строка 32: | Строка 57: | ||
== Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ == | == Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ == | ||
+ | |||
+ | Документ NQ9 | ||
+ | |||
+ | Уровень 1 | ||
+ | |||
+ | NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 ) | ||
+ | |||
+ | == Примечания == | ||
+ | |||
+ | Код '''ОКТМО''' - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО. | ||
+ | |||
+ | '''ОКАТО''' - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | ||
+ | |||
+ | Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2 | ||
+ | |||
+ | Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим | ||
+ | |||
+ | 142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул | ||
+ | |||
+ | ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101 | ||
+ | |||
+ | Код '''ОКВЭД''' - это код вида экономической деятельности | ||
+ | |||
+ | В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде: | ||
+ | XX. - класс; | ||
+ | ХХ.Х - подкласс; | ||
+ | ХХ.ХХ - группа; | ||
+ | ХХ.ХХ.Х - подгруппа; | ||
+ | ХХ.ХХ.ХХ - вид. | ||
+ | |||
+ | Например, '''15.81''' Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | ||
+ | |||
+ | На сайте http://egrul.nalog.ru/ можно по ИНН узнать много информации по любому юридическому лицу | ||
+ | |||
+ | '''ОКПО''' - это общероссийский классификатор предприятий и организаций | ||
+ | |||
+ | = Смотрите также = | ||
+ | [[Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ ]] |
Текущая версия на 09:12, 1 августа 2017
Написана проверка ваших поставщиков с использованием сервиса http://npchk.nalog.ru/
Для проверки откройте в фабиусе Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Книга покупок - Книга покупок - За месяц нажмите CTRL+F10 и выберите "Проверка ИНН/КПП и статус контрагентов по ЕГРН". В результате в EXCEL вы получите список налогоплательщиков которые не зарегистрированы в ЕГРН или имеют какие-либо другие проблемы ( например, уже не действуют )
НОВОЕ_В_ФОРМИРОВАНИИ_ДЕКЛ_НДС.docx
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ.docx
Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года, а так же от 10 апреля 2015 года
Здесь будет описываться решение некоторых проблем
0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная
Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная
1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( DIRNP ) надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например C:\npul4404\INPUTDOC
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить Драйвер ODBC Visual FoxPro
Установка драйвера Visual FoxPro:
2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 )
2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC" В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать: Таблицы Visual FoxPro и установить флажок Free Table directory. "Path" не указывать.
3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.
4. Раздел 8 и особенно раздел 9 ( это книга продаж ) переносятся очень долго. Нужно набраться терпения и не трогать мышь и клавиатуру.
5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков
6. Внимание
В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка
Содержание
Заметки для программистов фабиуса
Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015
Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas
По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен ga. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.
Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ gg120_1
В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл gg115.dbf ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)"
И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )
Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ
Документ NQ9
Уровень 1
NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )
Примечания
Код ОКТМО - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО.
ОКАТО - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2
Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим
142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул
ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101
Код ОКВЭД - это код вида экономической деятельности
В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:
XX. - класс; ХХ.Х - подкласс; ХХ.ХХ - группа; ХХ.ХХ.Х - подгруппа; ХХ.ХХ.ХХ - вид.
Например, 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
На сайте http://egrul.nalog.ru/ можно по ИНН узнать много информации по любому юридическому лицу
ОКПО - это общероссийский классификатор предприятий и организаций