Заполнение ведомости на аванс (частный вариант)

Один из вариантов заполнения ведомости на аванс (ведомость сделана в виде документа, а не списка перечисления по прочим удержаниям)

Для заполнения ведомости на аванс нужно добавить по [F6] новую ведомость, указать код вида оплаты, соответствующий авансу (как правило, 180), после этого нужно перейти в список сотрудников по [F7]. Для того, чтобы добавить всех сотрудников со стандартной ставкой аванса (указанной в справочнике сотрудников в колонке "Аванс"), нужно нажать [Ctrl+F2]. После этого, при необходимости можно скорректировать суммы, или по [F8] удалить сотрудников, которым в текущем месяце выплачивать аванс не нужно. Сотрудников, которым стандартную сумму аванса в списке сотрудников не указали, в список на аванс можно добавлять по [F6], после этого указать табельный и сумму аванса в текущем месяце.

У большинства предприятий, у кого табель сотрудников готовится в программе к авансу, настраивается начисление аванса не по стандартной сумме из справочника предприятий, а по фактически начисленным суммам из табеля (как правило, без премии, и за вычетом удержаний по исполнительны листам, но все это настраивается индивидуально, по заданию от предприятия)

Если требуется отправить за один раз не весь подготовленный список на аванс, то можно разделить его потом на несколько документов, воспользовавшись стандартным буфером обмена. Если необходимо отправить список только на некоторые подразделения, то можно сделать через буфер обмена копию списка, и в одном списке оставить только сотрудников тех подразделений, которые нужно отправить в первую очередь, а из другого списка удалить этих сотрудников. Колонка с подразделением находится на уровне с сотрудниками. Помечаются сотрудники по клавишам [Alt+F1] - одна запись , [Alt+F2] - все записи, [Alt+F3]- между двумя помеченными. Удаление помеченных - [Alt+F8]. Либо, можно пометить сотрудников на необходимую сумму по Alt+F1, скопировать записи в буфер обмена, потом по [Ctrl+Alt+F2] инвертировать помеченный список, удалить по [Alt+F8] помеченные ранее записи. Потом сделать еще один список на аванс, и добавить в него сотрудников из буфера обмена.

После того, как будет сделано платежное поручение или требование в модуле "Банк", необходимо в списке в банк указать номер платежного поручения или требования, после этого в банковском документе сформировать по [Ctrl+F5] проводки. Сумма в банковском поручении (требовании) и в списке в банк должна быть одинаковая.