Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ
ВАЖНО - сначала читать хронологию, т.е.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС: Формирование, Транзит, Работа в НЮЛ (Хронология от разработчика)
Только после прочтения хронологии продолжаем читать здесь
Налоговую декларацию необходимо формировать в фабиусе. Для этого откройте
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная
Выберите январь 2015 года. Появится вопрос "Формировать налоговую декларацию за январь 2015 года?", отвечаем Да.
Точно так же формируем документ NQ9 ( это декларация по НДС ) за февраль и март 2015 года. После этого открываем
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная
Выбираем месяц март 2015 года. Появляется вопрос "Формировать налоговую декларацию за I квартал?", отвечаем Да.
Передача налоговой декларации по НДС в Налогоплательщик ЮЛ
1.
Выбираем Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015
Открывается таблица "Выберите форму для транзита в программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ"
Выбираем 1151001 НДС Налоговая декларация ga NQ9
Нажимаем клавишу F7 Подготовка транзитного файла для передачи в Налогоплательщик ЮЛ, выбираем месяц Март 2015 года
Появляется таблица Выберите строки для передачи в НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ, выбираем Квартальная, нажимаем ENTER
Появляется сообщение "Формирование транзитного файла выполнено успешно"
Нажимаем F8 Передача данных в Налогоплательщик ЮЛ
Появляется окно "Выберите период". Выбираем I квартал 2015 год, нажимаем ENTER
Появится сообщение
"Перенос в программу Налогоплательщик ЮЛ документа Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за I квартал 2015 год ВЫПОЛНЕН УСПЕШНО"
2.
Выбираем Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Декл.НДС с 2015: разделы 8,9,... с приложениями - Транзит в НЮЛ - Раздел 8: Книга покупок
Месяц 03 Год 2015
Появляется запрос диапазона ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕНОСИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, выбираем с 01 по 03 месяц 2015 года
Появляется вопрос "Переносить в НЮЛ данные Книги покупок за I квартал?", отвечаем Да несколько раз
Ждем сообщение "Данные успешно переконвертированы"
3.
Выбираем
Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Декл.НДС с 2015: разделы 8,9,... с приложениями - Транзит в НЮЛ - Раздел 9: Книга продаж
Месяц 03 Год 2015
Появляется запрос диапазона ЗА КАКИЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕНОСИТЬ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, выбираем с 01 по 03 месяц 2015 года
Появляется вопрос "Переносить в НЮЛ данные Книги продаж за I квартал?", отвечаем Да несколько раз
Долго ждем и не трогаем клавиатуру и мышь
Появится сообщение "Данные успешно переконвертированы"
Просмотр декларации по НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ
Запускаем программу "Налогоплательщик ЮЛ"
Запускаем Сервис - Переиндексация. Убираем все галочки, ставим галку в квадратик "Накопительные базы налогоплательщиков", нажимаем Выполнить
Ждем сообщения "Индексация завершена.". Нажимаем на кнопку Готово
В правом верхнем углу выбираем отчетный период 2015 год, 1-й квартал
В верхнем меню выбираем Документы - Налоговая отчетность
Открывается окно "Список введенных документов НП за 1-й квартал 2015г."
Если вы здесь впервые и еще нет нашей декларации в списке, то нажмите правую кнопку мыши и выбирайте Добавить
Появляется окно "Список документов НП за 1-й квартал 2015г.", выбираем
1151001 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость и нажимаем на кнопку Выбрать
Появляется окно "Причина представления", выбираем по обычной деятельности, нажимаем Выбрать
Появляется форма Разделы Налоговой декларации по НДС. Основной расчет
Нажимаем на кнопку Ввод данных Разделы 1 - 7
В левом верхнем углу нажимаем на кнопку с изображением дискеты Сохранить и сохраняем, даже если есть ошибки
Смотрите также
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС: Формирование, Транзит, Работа в НЮЛ (Хронология от разработчика)
