10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML

1) Заново формируете ежемесячные декларации за месяц(ы), которых коснулись изменения. (Открываете для изменения только DOCSммгг.)

рис.1

2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.

Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.

Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019).
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль (изменения касаются февраля) и ежеквартальную за март (потому что за март придётся формировать ежеквартальную, равную сумме января, февраля и марта, из которых поменялся только февраль).

3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.

рис.2

Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.

Теперь подробней - всё тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

рис.3

Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.
Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.

Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2).

Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.2.

Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Более подробно о выгрузке в XML