25.04.2017 (М) НЮЛ: ПРИЗНАК "ПРОКОНТРОЛИРОВАН" в НЮЛ - КАК ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРОСТАВИТЬ

(статья актуальна для любой формы, перенесённой из ФАБИУС в НЮЛ, в т.ч. и для разделов 1-7 декларации по НДС)

Одно из предприятий столкнулось с проблемой:

При Транзите в НЮЛ налога на имущество строки 001 и 010 Раздела 2 - Код вида имущества и ОКТМО - переносятся правильно.

Тем не менее при Контроле эти строки считаются некорректными:

рис.1

Удаление этих автоматически перенесённых из ФАБИУС показателей и ручное их заполнение в НЮЛ не помогает.

А без пометки о прохождении Контроля дальнейшая передача налога в формат xml невозможна.

Такая же проблема может возникнуть и при работе с декларацией по НДС.

Что делать:

Экспериментальным путём выяснилось, что пометка "проконтролирован" в НЮЛ хранится в двух служебных базах, которые расположены в том же каталоге, что и данные самих деклараций:

каталог_НЮЛ\FILIAL\P00000n\j_state01s.dbf и j_state02s.dbf

где каталог_НЮЛ задаётся в ФАБИУС параметром

рис.2

а n в названии P00000n - это номер вашего предприятия в спр-ке предприятий НЮЛ - чаще всего 1.

Итак, в каталоге каталог_НЮЛ\FILIAL\P00000n ищем базы j_state01s.dbf и j_state02s.dbf

В каждой из них ищем запись, отвечающую за нужную декларацию нужного периода:

колонка KODF - краткое обозначение (уникальный код) очередной налоговой формы

для авансов налога на имущество это ca

для налога на имущество cc

для налога на прибыль da

для декларации по НДС gа

...

Какие "буковки" какой налоговой форме соответствуют, можно посмотреть через пункт Настройки - Отчётные формы:

рис.3

**

колонки MONTH и YEAR - соответственно месяц и год

колонка NK = номер корректировки

В обеих базах нужно исправить поле STATE_ID на цифру 3 - красный овал - это и есть признак проконтролированности.
На рисунке ниже меняется признак для налоговой формы ca (авансы по налогу на имущество).

рис.4