Декларация по НДС за 1 квартал 2015 года — различия между версиями

Материал из Фабиус wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показано 37 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
−
Подробное описание смотрите в хронологии изменений
+
Написана проверка ваших поставщиков с использованием сервиса http://npchk.nalog.ru/
 +
 
 +
Для проверки откройте в фабиусе '''Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Книга покупок - Книга покупок - За месяц''' нажмите CTRL+F10 и выберите "Проверка ИНН/КПП и статус контрагентов по ЕГРН". В результате в EXCEL вы получите список налогоплательщиков которые не зарегистрированы в ЕГРН или имеют какие-либо другие проблемы ( например, уже не действуют )
 +
 
 +
[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uR1V0eGNyZFZaR0k/view?usp=sharing НОВОЕ_В_ФОРМИРОВАНИИ_ДЕКЛ_НДС.docx]
 +
 
 +
[https://drive.google.com/file/d/0ByVY4voNnf5uYzdoaE5uNHNteWc/view?usp=sharing ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ.docx]
 +
 
 +
Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года, а так же от 10 апреля 2015 года
  
 
Здесь будет описываться решение некоторых проблем
 
Здесь будет описываться решение некоторых проблем
  
−
1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ '''DIRNP'''  надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например '''C:\npul4404\INPUTDOC'''
+
0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )
−
+
−
Саму программу НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ можно скачать по ссылке http://nalog.ru/files/nalul/4.40/1/idw440.exe ( плюс апдэйт http://nalog.ru/files/nalul/4.40.4/idw4404.exe ). Перед установкой обновления 4.40.4 надо войти в версию 4.40 ( для индексирования ) и выйти
+
  
−
Программу НЮЛ написали ребята из города Чебоксары. У них есть очень живой форум http://forum.npul.ru/
+
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежеквартальная'''
  
 +
Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте
 +
 +
Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - '''ежемесячная'''
 +
 +
1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( '''DIRNP''' )  надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например '''C:\npul4404\INPUTDOC'''
 +
 
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить '''Драйвер ODBC Visual FoxPro'''
 
2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить '''Драйвер ODBC Visual FoxPro'''
 +
  Установка драйвера Visual FoxPro:
 +
 +
  2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 )
 +
 +
  2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC"
 +
  В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbc'''ad'''32.exe
 +
  Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать:
 +
  '''Таблицы Visual FoxPro''' и установить флажок '''Free Table directory'''.
 +
  "Path" не указывать.
  
 
3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.
 
3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.
Строка 16: Строка 37:
  
 
5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков  
 
5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков  
 +
 +
6. '''Внимание'''
 +
 +
В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка
  
 
== Заметки для программистов фабиуса ==
 
== Заметки для программистов фабиуса ==
Строка 22: Строка 47:
  
 
Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas
 
Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas
 +
 +
По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен '''ga'''. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.
 +
 +
Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ '''gg120_1'''
 +
 +
В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл '''gg115.dbf''' ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)"
 +
 +
И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )
 +
 +
== Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ ==
 +
 +
Документ NQ9
 +
 +
Уровень 1
 +
 +
NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )
 +
 +
== Примечания ==
 +
 +
Код '''ОКТМО''' - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО.
 +
 +
'''ОКАТО''' - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
 +
 +
Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2
 +
 +
Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим
 +
 +
142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул
 +
 +
ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101
 +
 +
Код '''ОКВЭД''' - это код вида экономической деятельности
 +
 +
В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде:
 +
    XX.          -    класс;
 +
    ХХ.Х        -    подкласс;
 +
    ХХ.ХХ        -    группа;
 +
    ХХ.ХХ.Х      -    подгруппа;
 +
    ХХ.ХХ.ХХ    -    вид.
 +
 +
Например, '''15.81''' Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения       
 +
 +
На сайте http://egrul.nalog.ru/ можно по ИНН узнать много информации по любому юридическому лицу
 +
 +
'''ОКПО''' - это общероссийский классификатор предприятий и организаций
 +
 +
= Смотрите также =
 +
[[Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ ]]

Текущая версия на 09:12, 1 августа 2017

Написана проверка ваших поставщиков с использованием сервиса http://npchk.nalog.ru/

Для проверки откройте в фабиусе Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Книга покупок - Книга покупок - За месяц нажмите CTRL+F10 и выберите "Проверка ИНН/КПП и статус контрагентов по ЕГРН". В результате в EXCEL вы получите список налогоплательщиков которые не зарегистрированы в ЕГРН или имеют какие-либо другие проблемы ( например, уже не действуют )

НОВОЕ_В_ФОРМИРОВАНИИ_ДЕКЛ_НДС.docx

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ.docx

Подробное описание смотрите в хронологии изменений от 5 марта 2015 года, а так же от 10 апреля 2015 года

Здесь будет описываться решение некоторых проблем

0. В фабиусе должна быть сформирована декларация по НДС ( это такой документ )

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежеквартальная

Но сначала нужно сформировать документы за январь, февраль и март 2015 года отдельно. Это делается в пункте

Главная книга - Налоги и налоговая отчетность - Налог на Добавленную Стоимость - Налоговая Декларация по НДС - по стандартной и льготной ставкам - ежемесячная

1. Путь к программе НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ЮЛ ( DIRNP ) надо настроить в системных параметрах на закладке Налогоплательщик, причем путь должен включать и папку INPUTDOC, например C:\npul4404\INPUTDOC

2. На той рабочей станции, откуда мы будем делать выгрузку декларации из фабиуса в налогоплательщик, необходимо установить Драйвер ODBC Visual FoxPro 

 Установка драйвера Visual FoxPro:

 2.1. Запустить VFPODBC.msi ( он подменит драйвер VFPODBC.DLL в /Windows/System32 )

 2.2. В 32-х разр. системах войти в "Панель управления" - "Администрирование" - "Источники данных ODBC"
 В 64-х разр. системах запустить c:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
 Добавить драйвер Visual FoxPro ODBC. В строке "Data Source Name" записать:
 Таблицы Visual FoxPro и установить флажок Free Table directory. 
 "Path" не указывать.

3. Раздел 8 и 9 можно переносить только за квартал ( январь, февраль, март ). За один или за два месяца переносить нельзя.

4. Раздел 8 и особенно раздел 9 ( это книга продаж ) переносятся очень долго. Нужно набраться терпения и не трогать мышь и клавиатуру.

5. После переноса данных из фабиуса в НЮЛ надо войти в НЮЛ и выбрать Сервис - Переиндексация - Накопительные базы налогоплательщиков

6. Внимание 

В Налогоплательщике ЮЛ надо открыть все разделы кнопкой "Ввод данных", иначе при выгрузке XML файла будет странная ошибка

Заметки для программистов фабиуса

Главная книга - Транзит в Налогоплательщик ЮЛ - Все формы, кроме разделов 8,9,... с приложениями декл.НДС с 2015

Эта ветка вызывает программу NpTransit, которая находится в файле NPChoice.pas

По классификатору налоговой документации декларация по НДС имеет код 1151001. Дополнительный идентификатор в фабиусе равен ga. Документ NQ9. Если стоя на строке 1151001 нажать F6, то мы попадем в документ.

Разберемся, каким образом цифры из фабиуса попадают в НЮЛ. Например, реквизит CATTR5 фабиуса имеет идентификатор НЮЛ gg120_1

В папке c:\npul4404\INPUTDOC\FILIAL\P000001\ находим файл gg115.dbf ( возможно, это первый квартал 15 года ), в этом файле находим поле gg120_1. Это значит, что CATTR5 "для НЮЛ По месту нахождения" попадает в поле gg120_1 "по месту нахождения (учета) (код)"

И в фабиусе это значение равно 400 ( что неправильно )

Связь реквизитов фабиуса с Налогоплательщиком ЮЛ

Документ NQ9

Уровень 1

NATTR5 НДС к уплате в бюджет = 17. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 ( разность величин строк 110, 190 >= 0 )

Примечания

Код ОКТМО - это код из общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Код ОКТМО можно узнать по коду ОКАТО.

ОКАТО - это общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

Эти коды можно найти на сайте федеральной налоговой службы http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?Division=2

Например, при вводе Орджоникидзе Павловский Посад мы находим

142502, Московская обл, Павлово-Посадский р-н, Павловский Посад г, Орджоникидзе ул

ОКАТО 46245501000 ОКТМО 46645101

Код ОКВЭД - это код вида экономической деятельности

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код группировок видов экономической деятельности состоит из двух - шести цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде: 

   XX.          -    класс;
   ХХ.Х         -    подкласс;
   ХХ.ХХ        -    группа;
   ХХ.ХХ.Х      -    подгруппа;
   ХХ.ХХ.ХХ     -    вид.

Например, 15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

На сайте http://egrul.nalog.ru/ можно по ИНН узнать много информации по любому юридическому лицу

ОКПО - это общероссийский классификатор предприятий и организаций

Смотрите также

Налоговая декларация по НДС - формирование и передача в НЮЛ

Источник — «https://wiki.sftserv.ru/index.php?title=Декларация_по_НДС_за_1_квартал_2015_года&oldid=24889»