10.06.2019 (М) декл.НДС: ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML — различия между версиями

рис.1

2) Потом формируете ежеквартальную декларацию.

Естественно, месяцы должны быть открыты для изменений.
Снять блокировку изменений нужно только с "документов" DOCS. Проводки и оборотка (PRVS, MTUN) по-прежнему заблокированы от записи.

Пример 1. Появились доплисты к книге продаж, которые относятся к февралю 2019 (а сформированы в августе 2019).
Вам нужно снять блокировку изменений с февраля и марта 2019.
Сформировать ежемесячную декларацию за февраль (изменения касаются февраля) и ежеквартальную за март (потому что за март придётся формировать ежеквартальную, равную сумме января, февраля и марта, из которых поменялся только февраль).

3) Выгружаем вновь сформированную декларацию как (очередное) уточнение в формат XML.

рис.2

Пункт про Разделы 1-7 всегда выгружаете последним. А предыдущие пункты - в любом порядке.

Теперь подробней - всё тот же пример: Уточнение 1 и касается оно появившихся доплистов к книге продаж.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

рис.3

Приложения 1 к Разделу 8 (Доплистов книги покупок) не было в основном расчёте (и не могло быть)
и нет сейчас в уточнённом, поэтому его не выгружаем.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, появились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплистов в основном расчёте не было, а теперь появились. Поэтому Признак актуальности отрицательный.
Прежние данные НЕактуальны - оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Пример 2. Прошло какое-то время. За тот же квартал добавились ещё доплисты к книге продаж и появился доплист к книге покупок.

Декларацию за 1 квартал формируете согласно пунктам 1) и 2).

Пункт 3) - выгрузка в XML - см. рис.2.

Это уже Уточнение 2 и касается оно изменившихся доплистов к книге продаж и появившегося доплиста к книге покупок.

Выгружаем Раздел 8. Книга покупок не менялась, т.е. она актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 8 (Доплисты книги покупок): в предыдущем уточнении оно отсутствовало, теперь появилось.
Признак актуальности ПУСТОТА - ранее переданные данные по Прил.1 к Разделу 8 НЕактуальны: их не было, теперь появились.

Выгружаем Раздел 9. Сама книга продаж не менялась, изменились только доплисты к ней, т.е. книга продаж актуальна по-прежнему.
Проставляем положительный Признак актуальности - любой символ: галочка, звёздочка, плюс, буква, цифра, ... .

Выгружаем Приложение 1 к Разделу 9. Доплисты к книге продаж были и в предыдущем расчёте (в Уточнении 1). Но теперь их состав изменился, поэтому Признак актуальности отрицательный.
Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.

Выгружаем Разделы 1-7. Их данные изменились, т.е. НЕактуальны. Оставляем во второй строке (Признак актуальности ранее представленных...) ПУСТОТУ.