23.04.2019 (М) декл.НДС: КРАТКО - ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация по НДС формируется помесячно, т.к. большинство наших клиентов сошлись во мнении, что
- - НДС, несмотря на его "квартальность", все равно лучше платить авансом ежемесячно;
- - даже если вы не платите НДС авансом, проверять правильность расчёта удобней помесячно, чем за квартал в целом.
Поэтому
- 1) за каждый из 3-х месяцев квартала вы формируете ежемесячный документ через пункт "ежемесячная". Платить или не платить НДС в бюджет по этим данным, решайте сами;
- 2) в 3-м месяце квартала помимо ежемесячного документа формируйте еще и "ежеквартальную" декларацию.
Структура ежемесячного и ежеквартального документа - одинаковая.
- Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ)
- F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога)
- F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент
- F5 - печать Декларации
- CTRL+F4 - Раздел 4 декларации
- CTRL+F7 - Раздел 7 декларации.
Разделы 2,4,7 в ежеквартальной декларации получается простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций.
Раздел 3 с 2015 года (были введены Разделы 8,9 как расшифровка Раздела 3) всегда (и месяц, и за квартал) заполняется по текущему состоянию Книг покупок и продаж, которые становятся соответственно Разделами 8 и 9 декларации.
ВНИМАНИЕ:
Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014":
Именно то, что выводится в Excel-файл в этих пунктах, попадёт в Разделы 8 и 9, а итоговые строки - в Раздел 3.
Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией:
