25.04.2017 (М) НЮЛ: ПРИЗНАК "ПРОКОНТРОЛИРОВАН" в НЮЛ - КАК ПРИНУДИТЕЛЬНО ПРОСТАВИТЬ — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Одно из предприятий столкнулось с проблемой: | Одно из предприятий столкнулось с проблемой: | ||
− | При Транзите в НЮЛ налога на | + | При Транзите в НЮЛ '''налога на имущество''' строки 001 и 010 Раздела 2 - Код вида имущества и ОКТМО - переносятся правильно. |
Тем не менее при Контроле эти строки считаются некорректными: | Тем не менее при Контроле эти строки считаются некорректными: | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
А без пометки о прохождении Контроля дальнейшая передача налога в формат xml невозможна. | А без пометки о прохождении Контроля дальнейшая передача налога в формат xml невозможна. | ||
+ | |||
+ | Такая же проблема может возникнуть и при работе с '''декларацией по НДС'''. | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
В каждой из них ищем запись, отвечающую за нужную декларацию нужного периода: | В каждой из них ищем запись, отвечающую за нужную декларацию нужного периода: | ||
− | колонка KODF - для авансов налога на имущество ca | + | <u>колонка KODF - краткое обозначение (уникальный код) очередной налоговой формы</u><br/> |
− | колонки MONTH и YEAR - соответственно месяц и год | + | : для авансов налога на имущество это '''ca'''<br/> |
+ | : для налога на имущество '''cc'''<br/> | ||
+ | : для налога на прибыль '''da'''<br/> | ||
+ | : для декларации по НДС '''gg'''<br/> | ||
+ | : ... | ||
+ | : Какие "буковки" какой налоговой форме соответствуют, можно посмотреть через пункт Настройки - Отчётные формы: | ||
+ | |||
+ | : [[файл:НЮЛ07.PNG]] ** | ||
+ | |||
+ | <u>колонки MONTH и YEAR - соответственно месяц и год</u><br/> | ||
− | В обеих базах нужно исправить поле STATE_ID на цифру 3 - красный овал | + | В обеих базах нужно исправить поле STATE_ID на цифру 3 - красный овал - это и есть признак проконтролированности |
Строка 61: | Строка 72: | ||
''<nowiki>**</nowiki> Примечание:'' | ''<nowiki>**</nowiki> Примечание:'' | ||
− | ''краткое обозначение | + | ''краткое обозначение налоговых форм можно найти в <b>каталог_НЮЛ\BASES\kp_sd.dbf</b>'' |
[[файл:НЮЛ06.PNG]] | [[файл:НЮЛ06.PNG]] |
Версия 15:32, 12 июля 2017
(статья актуальна для любой формы, перенесённой из ФАБИУС в НЮЛ, в т.ч. и для разделов 1-7 декларации по НДС)
Одно из предприятий столкнулось с проблемой:
При Транзите в НЮЛ налога на имущество строки 001 и 010 Раздела 2 - Код вида имущества и ОКТМО - переносятся правильно.
Тем не менее при Контроле эти строки считаются некорректными:
Удаление этих автоматически перенесённых из ФАБИУС показателей и ручное их заполнение в НЮЛ не помогает.
А без пометки о прохождении Контроля дальнейшая передача налога в формат xml невозможна.
Такая же проблема может возникнуть и при работе с декларацией по НДС.
Что делать:
Экспериментальным путём выяснилось, что пометка "проконтролирован" в НЮЛ хранится в двух служебных базах, которые расположены в том же каталоге, что и данные самих деклараций:
каталог_НЮЛ\FILIAL\P00000n\j_state01s.dbf и j_state02s.dbf
где каталог_НЮЛ задаётся в ФАБИУС параметром
а n в названии P00000n - это номер вашего предприятия в спр-ке предприятий НЮЛ - чаще всего 1.
Итак, в каталоге каталог_НЮЛ\FILIAL\P00000n ищем базы j_state01s.dbf и j_state02s.dbf
В каждой из них ищем запись, отвечающую за нужную декларацию нужного периода:
колонка KODF - краткое обозначение (уникальный код) очередной налоговой формы
- для авансов налога на имущество это ca
- для налога на имущество cc
- для налога на прибыль da
- для декларации по НДС gg
- ...
- Какие "буковки" какой налоговой форме соответствуют, можно посмотреть через пункт Настройки - Отчётные формы:
колонки MONTH и YEAR - соответственно месяц и год
В обеих базах нужно исправить поле STATE_ID на цифру 3 - красный овал - это и есть признак проконтролированности
Тем самым получим заветный признак
(колонка NK = номер корректировки)
Дальше можно выгружать в формате xml.
** Примечание:
краткое обозначение налоговых форм можно найти в каталог_НЮЛ\BASES\kp_sd.dbf