23.04.2019 (М) декл.НДС: КРАТКО - ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 60: | Строка 60: | ||
− | [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.06.2019_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%98_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%95%D0%81_%D0%92_XML '''''3. <u> | + | [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.06.2019_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%98_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%95%D0%81_%D0%92_XML '''''3. <u>ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML</u>'''''] |
Версия 16:39, 26 июня 2020
1. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация по НДС формируется помесячно, т.к. большинство наших клиентов сошлись во мнении, что
- - НДС, несмотря на его "квартальность", все равно лучше платить авансом ежемесячно;
- - даже если вы не платите НДС авансом, проверять правильность расчёта удобней помесячно, чем за квартал в целом.
Поэтому
- 1) за каждый из 3-х месяцев квартала вы формируете ежемесячный документ через пункт "ежемесячная". Платить или не платить НДС в бюджет по этим данным, решайте сами;
- 2) в 3-м месяце квартала помимо ежемесячного документа формируйте еще и "ежеквартальную" декларацию.
Структура ежемесячного и ежеквартального документа - одинаковая.
- Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ)
- F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога)
- F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент (Раздел 2)
- F5 - печать Декларации
- CTRL+F4 - Раздел 4 декларации
- CTRL+F7 - Раздел 7 декларации.
ВНИМАНИЕ:
Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014":
Именно то, что выводится в Excel-файл в этих пунктах, попадёт в Разделы 8 и 9, а итоговые строки - в Раздел 3.
Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией:
Раздел 3 всегда (и месяц, и за квартал) заполняется по итогам текущего состояния Книг покупок и продаж, которые становятся соответственно Разделами 8 и 9 декларации.
Ещё раз повторим: берётся это текущее состояние книг виртуальным выполнением пунктов "печать с октября 2014".
Заполнение Раздела 4 происходит
Заполнение Раздела 7: Для счетов (и Книги продаж, и Книги покупок), суммы которых Вы хотите видеть в Разделе 7 декларации по НДС, вам нужно Заполнить колонку "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" (расположена она в ближе к концу экранных форм книг продаж и покупок).
В Раздел 7 декларации попадут:
- суммы счетов из Книги продаж с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 2 раздела 7
- суммы счетов из Книги покупок с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 3 раздела 7
- суммы счетов из Книги покупок с НЕнулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 4 раздела 7.
В ежеквартальной декларации Разделы 2,4,7 получаются простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций.
А Раздел 3 и в ежеквартальной декларации формируется согласно итогам из динамически запускаемой при формировании декларации "печати с октября 2014" по обеим книгам.
2. ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат
3. ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML
ПРИМЕЧАНИЕ:
С середины 2019 года рекомендуется заполнять Раздел 3 отбором из Книг покупок и продаж по КВО.
До этого заполнение отдельных строк Раздела 3 (070, 080, 130, ....) на каждом предприятии настраивалось индивидуально.
Например, строку 070 кто-то заполнял отбором из Книги продаж счетов с КВО 02,
кто-то - отбором счетов с КВО 02 и 21,
а кто-то - по оборотам счетов NDS_Av, NDS_76Av из настроек в Параметрах: