23.04.2019 (М) декл.НДС: КРАТКО - ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС — различия между версиями
Maria (обсуждение | вклад) м |
Maria (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<font size=4> | <font size=4> | ||
+ | ВАЖНО!<br/> | ||
+ | Выгрузку в xml Разделов 8 и 9 можно выполнять даже при несформированной декларации,<br/> | ||
+ | т.к. "формирование" декларации - это всего лишь заполнение Разделов 1-7 на базе Разделов 8 и 9. | ||
+ | Так что можно запускать выгрузку Разделов 8 и 9 сразу же, как сведены книги покупок и продаж,<br/> | ||
+ | а потом уже (или параллельно) формировать декларацию (месячные, потом квартальную). | ||
− | + | А вот Разделы 1-7 можно выгружать только после формирования квартальной декларации. | |
− | [[файл: | + | <u>'''1. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ'''</u> |
+ | |||
+ | |||
+ | [[файл:NDSdecl_06.PNG]] | ||
Строка 20: | Строка 28: | ||
::Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ) | ::Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ) | ||
::F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога) | ::F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога) | ||
− | ::F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент | + | ::F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент (Раздел 2) |
::F5 - печать Декларации | ::F5 - печать Декларации | ||
::CTRL+F4 - Раздел 4 декларации | ::CTRL+F4 - Раздел 4 декларации | ||
Строка 30: | Строка 38: | ||
Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014": | Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014": | ||
− | ::[[файл: | + | ::[[файл:NDSdecl_07.PNG]] [[файл:NDSdecl_08.PNG]] |
Строка 37: | Строка 45: | ||
Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией: | Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией: | ||
− | ::[[файл: | + | ::[[файл:NDSdecl_09.PNG]] |
− | Заполнение Раздела 4: | + | Раздел 3 всегда (и месяц, и за квартал) заполняется по итогам текущего состояния Книг покупок и продаж, которые становятся соответственно Разделами 8 и 9 декларации.<br/> |
+ | Ещё раз повторим: берётся это текущее состояние книг виртуальным выполнением пунктов "печать с октября 2014". | ||
+ | |||
+ | Заполнение Раздела 4 происходит | ||
+ | ::и [https://sftserv.ru/chronology/MAINBOOK/1710.htm <u>''по данным Книги покупок и доплистов к ней''</u>], | ||
+ | ::и [https://wiki.sftserv.ru/index.php/07.05.2019_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E_%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90_4_%D0%9F%D0%9E_%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%96 <u>''по данным Книги продаж и её доплистов''</u>]. | ||
Заполнение Раздела 7: Для счетов (и Книги продаж, и Книги покупок), суммы которых Вы хотите видеть в Разделе 7 декларации по НДС, вам нужно Заполнить колонку "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" (расположена она в ближе к концу экранных форм книг продаж и покупок). | Заполнение Раздела 7: Для счетов (и Книги продаж, и Книги покупок), суммы которых Вы хотите видеть в Разделе 7 декларации по НДС, вам нужно Заполнить колонку "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" (расположена она в ближе к концу экранных форм книг продаж и покупок). | ||
Строка 50: | Строка 63: | ||
− | В ежеквартальной декларации Разделы 2,4,7 получаются простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций. | + | В ежеквартальной декларации Разделы 2,4,7 получаются простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций.<br/> |
+ | А Раздел 3 и в ежеквартальной декларации формируется согласно итогам из динамически запускаемой при формировании декларации "печати с октября 2014" по обеим книгам. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://wiki.sftserv.ru/index.php/08.06.2018_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%92_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2_XML '''''2. <u>ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат</u>'''''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://wiki.sftserv.ru/index.php/10.06.2019_(%D0%9C)_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB.%D0%9D%D0%94%D0%A1:_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%99_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%98_%D0%92%D0%AB%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%97%D0%9A%D0%90_%D0%95%D0%81_%D0%92_XML '''''3. <u>ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML</u>'''''] | ||
+ | |||
− | + | ПРИМЕЧАНИЕ:<br/> | |
+ | С середины 2019 года рекомендуется [https://wiki.sftserv.ru/index.php/26.09.2019_(%D0%9C)_%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%92_%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%95_%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%90_3_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%9F%D0%9E_%D0%9D%D0%94%D0%A1 <u>'''''заполнять Раздел 3 отбором из Книг покупок и продаж по КВО.'''''</u>] | ||
+ | </font> | ||
− | + | <font size=2> | |
+ | До этого заполнение отдельных строк Раздела 3 (070, 080, 130, ....) на каждом предприятии настраивалось индивидуально.<br/> | ||
+ | Например, строку 070 кто-то заполнял отбором из Книги продаж счетов с КВО 02, <br/> | ||
+ | кто-то - отбором счетов с КВО 02 и 21,<br/> | ||
+ | а кто-то - по оборотам счетов NDS_Av, NDS_76Av из настроек в Параметрах:<br/> | ||
− | [[файл:NDSdecl_01.PNG]] | + | ::[[файл:NDSdecl_01.PNG]] |
</font> | </font> |
Текущая версия на 13:55, 26 января 2021
ВАЖНО!
Выгрузку в xml Разделов 8 и 9 можно выполнять даже при несформированной декларации,
т.к. "формирование" декларации - это всего лишь заполнение Разделов 1-7 на базе Разделов 8 и 9.
Так что можно запускать выгрузку Разделов 8 и 9 сразу же, как сведены книги покупок и продаж,
а потом уже (или параллельно) формировать декларацию (месячные, потом квартальную).
А вот Разделы 1-7 можно выгружать только после формирования квартальной декларации.
1. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация по НДС формируется помесячно, т.к. большинство наших клиентов сошлись во мнении, что
- - НДС, несмотря на его "квартальность", все равно лучше платить авансом ежемесячно;
- - даже если вы не платите НДС авансом, проверять правильность расчёта удобней помесячно, чем за квартал в целом.
Поэтому
- 1) за каждый из 3-х месяцев квартала вы формируете ежемесячный документ через пункт "ежемесячная". Платить или не платить НДС в бюджет по этим данным, решайте сами;
- 2) в 3-м месяце квартала помимо ежемесячного документа формируйте еще и "ежеквартальную" декларацию.
Структура ежемесячного и ежеквартального документа - одинаковая.
- Из шапки документа F6 - формирование Декларации (или ответ Да при входе в документ)
- F2 - Налоговая База (Раздел 3, начисление налога)
- F3 - Налоговые Вычеты (продолжение Раздела 3), F7 - Налоговый агент (Раздел 2)
- F5 - печать Декларации
- CTRL+F4 - Раздел 4 декларации
- CTRL+F7 - Раздел 7 декларации.
ВНИМАНИЕ:
Состав Разделов 8,9 (и приложений к ним при создании уточнённой декларации), а также итоговые данные, которые попадут в Раздел 3, определяется исключительно пунктами "печать с октября 2014":
Именно то, что выводится в Excel-файл в этих пунктах, попадёт в Разделы 8 и 9, а итоговые строки - в Раздел 3.
Более удобный (можно фильтровать F9, помечать Alt-F1 - Alt-F3, выстраивать по любой колонке) просмотр всё той же "печати с октября 2014" расположен рядом с декларацией:
Раздел 3 всегда (и месяц, и за квартал) заполняется по итогам текущего состояния Книг покупок и продаж, которые становятся соответственно Разделами 8 и 9 декларации.
Ещё раз повторим: берётся это текущее состояние книг виртуальным выполнением пунктов "печать с октября 2014".
Заполнение Раздела 4 происходит
Заполнение Раздела 7: Для счетов (и Книги продаж, и Книги покупок), суммы которых Вы хотите видеть в Разделе 7 декларации по НДС, вам нужно Заполнить колонку "Код операции для раздела 7 декларации по НДС" (расположена она в ближе к концу экранных форм книг продаж и покупок).
В Раздел 7 декларации попадут:
- суммы счетов из Книги продаж с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 2 раздела 7
- суммы счетов из Книги покупок с нулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 3 раздела 7
- суммы счетов из Книги покупок с НЕнулевым НДС и непустой колонкой "Код операции..." - в колонку 4 раздела 7.
В ежеквартальной декларации Разделы 2,4,7 получаются простым суммированием соответствующих разделов ежемесячных деклараций.
А Раздел 3 и в ежеквартальной декларации формируется согласно итогам из динамически запускаемой при формировании декларации "печати с октября 2014" по обеим книгам.
2. ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС в XML-формат
3. ФОРМИРОВАНИЕ УТОЧНЁННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ И ВЫГРУЗКА ЕЁ В XML
ПРИМЕЧАНИЕ:
С середины 2019 года рекомендуется заполнять Раздел 3 отбором из Книг покупок и продаж по КВО.
До этого заполнение отдельных строк Раздела 3 (070, 080, 130, ....) на каждом предприятии настраивалось индивидуально.
Например, строку 070 кто-то заполнял отбором из Книги продаж счетов с КВО 02,
кто-то - отбором счетов с КВО 02 и 21,
а кто-то - по оборотам счетов NDS_Av, NDS_76Av из настроек в Параметрах: